监督索引号53090000722201000
中国共产党临沧市纪律检查委员会临沧市监察委员会2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
临沧市纪委监委履行党的纪律检查和国家监察两项职责。市纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受市委和省纪委的双重领导；市监察委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会产生，对市人民代表大会及其常务委员会和省监察委员会负责，并接受监督。
二、重点工作概述
工作内容涉密不公开。
三、基本情况
（一）机构设置情况
机构设置涉密不公开。
（二）决算单位构成情况
纳入中国共产党临沧市纪律检查委员会临沧市监察委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。
纳入中国共产党临沧市纪律检查委员会临沧市监察委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市纪律检查委员会临沧市监察委员会2024年末人员编制数261人，其中：公务员232人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。
编制内实有人员240人。其中：公务员213人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。本部门无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。
车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表01-11）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市纪律检查委员会临沧市监察委员会2024年度收入合计12084.87万元。其中：财政拨款收入12082.23万元，占总收入的99.98%；其他收入2.64万元，占总收入的0.02%。本年度本部门无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少3709.05万元，下降23.48%。其中：财政拨款收入减少3708.13万元，下降23.48%；其他收入减少0.93万元，下降26.05%。收入减少的主要原因是根据以前年度项目经费预算执行进度和工作任务开展情况，对部分项目经费进行了适当调减。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市纪律检查委员会临沧市监察委员会2024年度支出合计12390.78万元。其中：基本支出5267.95万元，占总支出的42.52％；项目支出7122.83万元，占总支出的57.48％。本年度本部门无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少3400.28万元，下降21.53%。其中：基本支出增加296.80万元，增长5.97%；项目支出减少3697.08万元，下降34.17%。支出减少的主要原因是实施的项目接近尾声，项目资金支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党临沧市纪律检查委员会临沧市监察委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5267.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4808.26万元，占基本支出的91.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费459.69万元，占基本支出的8.73％。年人均工资福利支出19.34万元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党临沧市纪律检查委员会临沧市监察委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7122.83万元。其中：基本建设类项目支出1926.52万元。本报告列举以下非涉密项目：
全市党员领导干部警示教育及党风廉政建设宣传教育经费558.82万元，主要用于党员领导干部警示教育及党风廉政建设宣传教育。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市纪律检查委员会临沧市监察委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出12390.74万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3393.00万元，下降21.50%,完成年初预算的84.23%。支出减少的主要原因是工程项目接近尾声，项目资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出11048.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.16%,完成年初预算的85.57%。主要用于发放在职干部人员工资、发放干部职工的公务交通补贴；公务用车及执法执勤用车运行维护费、办公费、印刷费、水电费、会议费、工会经费和其他公用经费支出；开展党风廉政建设工作及纪检监察业务工作。造成预决算差异的主要原因是项目接近尾声，支出减少。
2.社会保障和就业（类）支出681.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%,完成年初预算的125.20%；主要用于归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动对应社保支出增加。
3.卫生健康（类）支出304.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%,完成年初预算的102.27%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动对应医疗补助支出增加。
4.住房保障（类）支出355.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%,完成年初预算的90%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。
除以上支出类别外，本部门2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.50万元，决算为71.38万元，决算完成年初预算的213.07%；支出决算较上年减少6.11万元，下降7.88%。减少的原因是本年度未购置公车及严格控制公务接待费用。
1.本年度本部门未发生因公出国境经费。
2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；支出决算较上年减少28.01万元，下降100.00%。减少原因是本年度本部门未计划公务用车购置。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为25.50万元，决算为70.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.15%，完成年初预算的277.53%；支出决算较上年增加25.06万元，增长54.82%。增长原因是随着全面从严治党和正风肃纪反腐工作的纵深推进，监督检查和审查调查各项工作量都在去年的基础上有所增加，车辆运行使用持续保持高位甚至超负荷状态，车辆的不断老化，车辆运行维护经费支出增加。
4.公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为0.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.85%，完成年初预算的7.63%；支出决算较上年减少3.16万元，下降83.82%。减少原因是按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我部门进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待费用。
具体是国内接待费支出决算0.61万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
中国共产党临沧市纪律检查委员会临沧市监察委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.50万元，支出决算为71.38万元，完成年初预算的213.07%，支出决算较上年减少6.11万元，下降7.88%。减少的原因是本年度未购置公车及公务接待费用减少。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本部门未发生因公出国境经费；本年度本部门未发生公务用车购置费支出，比上年同期减少28.01万元，同比下降100.00%，减少的原因是本年度本部门未计划公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算为25.50万元，决算为70.77万元，完成年初预算的277.53%，比上年同期增加25.06万元，同比增长54.82%，增加的原因是监督检查和审查调查各项工作量都在去年的基础上有所增加，车辆运行使用持续保持高位甚至超负荷状态，车辆的不断老化，车辆运行维护经费支出增加；公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为0.61万元，完成年初预算的7.63%，比上年同期减少3.16万元，同比下降83.82%，减少的原因是按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我部门进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待费用。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于监督检查和审查调查各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到市本级开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市纪律检查委员会临沧市监察委员会2024年机关运行经费支出459.69万元，其中：行政单位459.69万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少103.34万元，下降18.35%,主要原因是树牢过紧日子思想，加强日常管理，减少开支。部门机关运行经费主要用于办公费116.40万元，差旅费20万元，维修费4.19万元，会议费5.77万元，培训费9.19万元，公务接待费0.61万元，工会经费21.65万元，福利费0.42万元，公务用车运行维护费31.66万元，其他交通费249.8万元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国共产党临沧市纪律检查委员会临沧市监察委员会资产总额54389.98万元，其中，流动资产24867.74万元，固定资产27548.00万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1974.25万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10666.34万元，其中固定资产增加29937.43万元，在建工程减少28217.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，中国共产党临沧市纪律检查委员会临沧市监察委员会政府采购支出总额127.62万元，其中：政府采购货物支出75.69万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出51.93万元。授予中小企业合同金额82.71万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（详见附表13）
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表14）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表15）
五、其他重要事项情况说明
本年度本部门无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090000722201111
